< 仪征市陈集镇
 
中共仪征市委农村工作办公室2016年度部门决算

来源:农工办 时间:2017-08-17
 

 

第一部分 部门概况

    一、主要职责
    1、宣传、贯彻、落实党的农村工作方针政策和省市党委政府对农村工作的要求。对全市新农村建设中的重大问题进行调查研究,拟定政策性意见,当好市委、市政府领导农村工作的参谋。
    2、负责指导农村经济体制改革。
    3、加强农村产业政策研究和市场信息调研,引导农业结构调整,合理配置农业资源;参与制定农业产业化经营发展规划、扶持政策,并参与组织实施。
    4、负责农业和农村经济社会发展年度目标考核工作。
    5、负责农民专业合作经济组织的组建与指导。
    6、负责农民负担的监督管理、农村公益事业一事一议筹资筹劳及财政奖补工作。
    7、负责农村土地承包经营管理,指导农村土地承包经营权的规范有序流转,发展农业适度规模经营。
    8、负责农村扶贫开发工作的指导和协调。
    9、负责农村集体资金资源资产管理的指导、监督和服务工作;指导村级集体经济组织的村务公开、财务管理、合同管理和会计、审计工作。
    10、负责研究制定和组织实施农业和农村现代化规划,抓好农业和农村现代化试点示范工作。
    11、牵头负责政策性农业保险工作。
    12、负责村庄环境整治及农村环境长效管护工作。
    13、指导协调农民集中居住区建设。
    14、负责全市农经干部的业务培训,参与组织实施科教兴农战略。
    15、完成市委、市政府交办的其他事项。
    二、部门构成情况
    内设机构5个,分别是:综合科、农村经营管理科、、农民负担监督管理科、农村发展研究科、农村财务审计科。
    下属单位3个,分别是仪征市农村合作经济经营管理站、仪征市农村土地承包经营权流转交易服务中心、仪征市农村环境监督管理站。
    三、2016年度主要工作完成任务
    2016年,我办系统围绕年度工作安排,突出重点、开拓创新、真抓实干,扎实推进新农村建设、深化农村改革和农村经营管理等各项工作,圆满完成了市委市政府和扬州市委农工办下达的各项目标任务,为我市农业农村迈上新台阶作出了积极贡献。
    1、不断强化农村环境长效管护。进一步规范农村环境长效管护工作行为,开展农村水环境百日整治,印发《全市农村水环境百日整治行动实施方案》,加强农村绿化长效管护,规范使用微信督查平台,加大督查力度,做到每月督查三次,每次督查三分之一村,确保督查无盲区、无死角。由于资源整合、督查考核到位,我市农村环境长效管护工作逐步走上了规范化、常态化的轨道。在扬州市月度和年度考核检查中我市均名列第一。
    2、大力培育新型农业经营主体。近年来,我市在引导农地有序流转和规范服务的基础上,大力培育新型农业经营主体。通过学习考察,我市制定出台了《关于培育新型农业经营主体的意见》,明确“十三五”发展总体目标,并就壮大家庭农场、提升农民专业合作社、推进农业园区发展农业企业、构建农业经营性服务组织等方面提出具体措施。重点对财政税收、农业信贷、土地流转和粮食生产、技术培训和人才、产销对接与科技等五个方面给予扶持,市财政每年安排300万元专项资金,用于新型农业经营主体奖补,改善其生产经营条件,增强其示范带动能力。全年共培育家庭家场92家,累计300家,其中省、扬州市级示范家庭农场分别为7个、3个;发展农民专业合作社45个,累计431个,入社农户占比达56%,培育15个示范合作社典型,2个运行规范的农民合作联社。
    3、着力提高村集体经营性收入。近年来,我市为增加村级集体经营性收入,先后出台了一系列扶持政策。通过扶持标房和三产用房建设、实施投资收益直补、提高村级转移支付、实行税收返还、强化资产资源管理等举措,发展壮大集体经济,提高集体经营性收入。2016年,我市在做好投资收益直补(537.7 万元收益资金)、实行税收返还(返还资金143.76万元)的基础上,因地制宜,新建物业项目,重点扶持出租前景好的村建设三产用房。截至去年底,月塘、陈集、刘集、大仪等4个镇40个村建成或购置2.48万平方米三产用房。2016年全市村级集体经营性收入1.21亿元,村均88.2万元, 110个村的集体经营性收入达50万元,占总村数的80.3%。
    4、深入推进低收入农户扶贫。为实现建档立卡的低收入农户100%脱贫,保证 “真脱贫、硬脱贫”,2016年,加大扶贫工作宣传力度,按照脱贫不脱钩的要求,继续安排领导干部结对帮扶,对徘徊在脱贫线附近的低收入农户进行重点排查,建立数据库,找准致贫原因,制定脱贫方案。全国扶贫日前后统一组织开展“进村入户走访慰问”活动,春节期间组织开展走访慰问活动,切实做到走访慰问“一个不少、一户不落”。落实低收入农户危房改造计划,协同市慈善总会,安排专项资金,全年共帮助13户低收入农户改造危房,每户补助2万元。
    5、切实抓好农经基础业务工作。一是提升农村集体“三资”管理水平。成立市农村集体“三资”管理领导小组,制定下发了《关于进一步规范村级会计委托代理服务工作的意见》、《仪征市农村财务及“三资”管理制度》,做到用制度管权、管事、管人。开展村账镇管资金专项检查,进一步规范村级资金管理行为,确保资金“四权”不变。加强农经档案规范化建设。会同纪委、民政部门,修订完善了财务公开内容。加强村级集体经济组织债务控制和化解工作,将严控村级债务列为去年市政府督办的实事之一,制定下发《关于进一步加强村级集体经济组织债务控制和化解工作意见》,开展全市村组债务清理核实工作。二是强化一事一议筹资筹劳监管。全年共有108个村实施一事一议筹资筹劳,共落实卡内农民负担696.22万元,代收服务性费用4027.39万元;共核定47个行政村财政奖补项目48个,其中村内道路35个,安排1个村作为整村推进,实施4个项目。财政奖补项目总投资1703.91万元,其中省市财政资金1159万元。新集镇庙山村等8个党组织软弱涣散村实施奖补项目8个。按照“九步工作法”,开展一事一议项目专项审计,经审计,我市8个镇37个非财政奖补项目全部实行项目化管理,专账核算,质量达到设计要求。开展省级“美丽乡村”建设,第二批试点村刘集镇利民村共计投资1340万元,建设20个项目,经扬州验收,达到省定美丽乡村建设标准。三是积极稳妥地开展“两权”抵押贷款。积极开展农村土地承包经营权抵押贷款,制定出台管理办法,先后发放抵押贷款2100万元。在农民集中居住区建设较快的镇开展农民住房财产权抵押贷款,去年共发放491户、贷款7200万元,累计达1795户、1.4亿元。我市农民住房财产权抵押贷款工作被确定为全国试点。四是大力发展农业保险。先后下发《2016年农业保险工作实施方案》、《关于进一步加强农业保险管理费资金管理与使用的意见》,大力发展农业保险。全年共实现保费收入3146万元,较上年增加24万元,基本保持稳定。其中稻麦油保费1670万元,参保面为100%;高效农业保费1476万元,占比为46.48%。为进一步加大对新型农业经营主体的保险保障力度,推动我市农业保险工作持续、协同、创新发展,我市下发通知,对持续支持农业保险的17家新型农业经营主体,实行保费以奖代补,共奖补40.2万元。2016年,我市共支付理赔资金2266万元,赔付率71.37%,是农户自缴保费的2.43倍。五是新农村建设扎实推进。按照新农村建设总体部署,围绕新农村建设、村级组织五项能力建设的建设目标,有计划、有步骤的组织实施。经扬州市考核验收,我市新增“优美乡村”2个(真州镇三八村、大仪镇朱桥村)、新增 “百强村” 5个(真州镇永庆村、马集镇合心村、大仪镇高田村、铜山办枣林村、新城镇丁冲村)。有序推进农民集中居住,新增进区建房农户1580户,农民集中居住率25.5%。

    第二部分 市委农工办2016年度部门决算表

    一、收入支出决算总表(见附件);
    二、收入决算表(见附件);
    三、支出决算表(见附件);
    四、财政拨款收入支出决算总表(见附件);
    五、财政拨款支出决算表(见附件);
    六、财政拨款基本支出决算表(见附件);
    七、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件);
    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件);
    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件);
    十、机关运行经费支出决算表(见附件);
    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无);
    十二、政府采购决算表(见附件)。

   第三部分  市委农工办2016年度决算情况说明

    一、收入支出总体情况说明
    市委农工办2016年度收入、支出总计740.4万元,与上年相比收、支总计各增加25.5万元。主要原因是主要原因是退休和在职人员工资调增及新进人员。
    (一)收入总计740.4万元。包括:
    1.财政拨款收入487.1万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少61.44万元。
    2.上级补助收入0万元,与上年相等
    3.其他收入253.3万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为市委农工办取得的市农业农村工作经费、市扶贫开发协会工作经费等专项收入。与上年相比增加86.94万元。主要原因是农业农村工作经费增加。
   (二)支出总计740.4万元。包括:
   1.一般公共服务(类)支出653.7万元,与上年相比增加了162.65万元,原因经费支出增加。
   2.农林水(类)支出86.7万元,与上年相比减少了137.15万元,主要原因是统计口径变化,此类支出部分调整到一般公共服务(类)支出。
   3.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况。
   4.年末结转和结余0万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。
    二、收入决算情况说明
    市委农工办本年收入合计740.4万元,其中:财政拨款收入487.1万元,占65.79%;其他收入253.3万元,占34.21%。
    三、支出决算情况说明
    市委农工办本年支出合计740.4万元,其中:基本支出   740.4万元,占100%。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    市委农工办2016年度财政拨款收、支总决算740.4万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加191.86万元,主要原因是人员增加和工资改革。
    五、财政拨款支出决算情况说明
    财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市委农工办2016年财政拨款支出487.1万元,占本年支出合计的65.79%。与上年相比,财政拨款支出减少了61.44万元。主要原因是决算控制。
市委农工办2016年度财政拨款支出年初预算为279.82万元,支出决算为487.1万元,完成年初预算的174.08%。决算数大于年初预算的主要原因是人员增加和工资改革。其中:
   (一)一般公共服务(类)
    1. 党委办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算为16.6万元,支出决算为23.6万元,完成年初预算的100%。
    2. 其他共产党事务支出(项)。年初预算为58万元,支出决算为376.8万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因人员增加和工资改革。
    3.其他一般公共服务支出(项)。年初预算为60.77万元,支出决算为86.7万元,完成年初预算的100%。
    (二)农林水支出(类)
    1. 农业(项)。年初预算为20万元,支出决算为61万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因人员增加和工资改革。
    2.农村综合改革(项)。年初预算为38万元,支出决算为25.7万元,完成年初预算的67.63%。
    六、财政拨款基本支出决算情况说明
    市委农工办2016年度财政拨款基本支出487.1万元,其中:
   (一)人员经费352.2万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
    (二)公用经费134.9万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、事业单位补贴(含直属事业单位人员的绩效、办公费定额等。
    七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市委农工办2016年一般公共预算财政拨款支出487.1万元,与上年相比减少61.45万元.主要原因是决算控制。市委农工办2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为279.82万元,支出决算为487.1万元,完成年初预算的174%。决算数大于年初预算的主要原因是人员增加和工资改革。
    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    市委农工办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出487.1万元,其中:
   (一)人员经费352.2万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
    (二)公用经费134.9万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、事业单位补贴(含直属事业单位人员的绩效、办公费定额等。
    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
    市委农工办2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出1.4万元,占“三公”经费的10.29%;公务接待费支出12.2万元,占“三公”经费的89.71%,具体情况如下:
    1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%。
    2.公务用车购置及运行费支出1.4万元。其中:
   (1)公务用车购置决算支出0万元。
   (2)公务用车运行维护费决算支出1.4万元,完成预算的34.15%,决算数小于预算数的主要原因汽车使用时间长,维修费用增加。公务用车运行维护费主要用于车辆保险、维修、过路过桥和燃油费等。
    3.公务接待费12.2万元。其中:
   (1)外事接待支出0万元。
   (2)国内公务接待支出12.2万元,完成预算的100%,决算数大于预算数的主要原因接待次数,人数增加。
   市委农工办2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.3万元,完成预算的65%,决算数小于预算数的主要原因减少无关会议以及有些会议借用市政府会议室不产生费用。
    市委农工办2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.5万元,完成预算的100%,决算数大于预算数的主要原因省市相关项目资金支持相关培训以及农村政策培训费用由市干部教育培训经费承担。
    十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
   市委农工办2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。
    十一、其他重要事项的情况说明
   (一)机关运行经费支出决算情况说明
   2016年本部门机关运行经费支出134.9万元,比2014年增加107.19万元。主要原因是:人员增加和工会经费增加。
   (二)政府采购支出决算情况说明
   2016年度政府采购支出总额1.6万元,其中:政府采购货物支出1.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
   (三)国有资产占用情况
    截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

   第四部分 名词解释

   一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。
   二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
   三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
   四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
   六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
   七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
   八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
   九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
   十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
   十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
   十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
   十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
   十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 
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